Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5156 |
Data de lançamento: |
28/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PORCA PR MA 10MM |
1,70 |
5,10 |
| 3.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 10X40 |
3,30 |
9,90 |
| 1.00 |
ABRACADEIRA 104X116 |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
COXIM RADIADOR |
45,10 |
45,10 |
| 1.00 |
ATE LIQUIDO FREIO 500ML |
45,00 |
45,00 |
| 4.00 |
PORCA SEXT MA 8.8 14MM |
3,50 |
14,00 |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 10X25 |
3,00 |
6,00 |
| 4.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 14X50 |
8,00 |
32,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA 112X124 |
18,00 |
18,00 |
| 3.00 |
PORCA PRESSÃO |
3,50 |
10,50 |
| 0.70 |
MANGUEIRA 3/8 |
40,00 |
28,00 |
| 3.00 |
CONEXÃO PRENSADA |
45,00 |
135,00 |
| 2.00 |
CORREIA ALTERNADOR |
76,50 |
153,00 |
| 1.00 |
OLEO ATF |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95GR |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
MOLA |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
MANGUEIRA COMB 8MM |
11,00 |
22,00 |
| 1.00 |
SELANTE RADIADOR |
21,00 |
21,00 |
| 1.00 |
TECFIL FILTRO D AGUA |
165,60 |
165,60 |
| 1.00 |
ENGATE RAPIDO FEMEA 1/2 |
64,00 |
64,00 |
| 2.00 |
PORCA PR SEXT 10MM |
1,30 |
2,60 |
| 1.00 |
CINTA AM 1,5T 35MM C/CAT GANCHO |
69,00 |
69,00 |
| 1.00 |
CINTA 50MM COM GANCHO |
64,00 |
64,00 |
| 4.00 |
ABRAÇADEIRA 83X102 |
12,50 |
50,00 |
| 4.00 |
CONTRAPINO |
2,00 |
8,00 |
| 4.00 |
CATRACA FREIO MANUAL 10ESTRIAS TRASEIRA |
278,40 |
1.113,60 |
| 2.00 |
COXIM DIANTEIRO MOTOR |
132,00 |
264,00 |
| 8.00 |
ABRAÇADEIRA GASOLINA 10X12
Finalidade: CAMINHÃO PRANCHA SCANIA BKD-0D16 |
3,90 |
31,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2023 |
PORCA PR MA 10MM AR LISA 5/16 PARAF SEXT MA 8.8 10X40 ABRACADEIRA 104X116 COXIM RADIADOR ATE LIQUIDO FREIO 500ML PORCA SEXT MA 8.8 14MM PARAF SEXT MA 8.8 10X25 AR LISA 10MM PARAF SEXT MA 8.8 14X50 ABRAÇADEIRA 112X124 PORCA PRESSÃO MANGUEIRA 3/8 CONEXÃO PRENSADA CORREIA ALTERNADOR OLEO ATF PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95GR MOLA MANGUEIRA COMB 8MM SELANTE RADIADOR TECFIL FILTRO D AGUA ENGATE RAPIDO FEMEA 1/2 PORCA PR SEXT 10MM CINTA AM 1,5T 35MM C/CAT GANCHO CINTA 50MM COM GANCHO ABRAÇADEIRA 83X102 CONTRAPINO CATRACA FREIO MANUAL 10ESTRIAS TRASEIRA COXIM DIANTEIRO MOTOR ABRAÇADEIRA GASOLINA 10X12
Finalidade: CAMINHÃO PRANCHA SCANIA BKD-0D16 |
2.499,40 |
|
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| 04/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6702; |
|
2.499,40 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5156/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.499,40 |
| TOTAL |
2.499,40 |
2.499,40 |
2.499,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
