Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5162 |
Data de lançamento: |
28/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VONDER GNCHO OLHAL 5,30T C/TRAVA |
210,80 |
210,80 |
1.00 |
MANILHA 3/4
Finalidade: RETRO |
77,20 |
77,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2023 |
VONDER GNCHO OLHAL 5,30T C/TRAVA MANILHA 3/4
Finalidade: RETRO |
288,00 |
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04/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6709; |
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288,00 |
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05/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5162/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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288,00 |
TOTAL |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.