Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RETENTOR RODA TRASEIRA
92,00
92,00
1.00
ABRAÇADEIRA FEIXE MOLA 80X120
51,00
51,00
1.00
PINO DE CENTRO
32,00
32,00
1.00
GRAMPO MOLA 5/8X320
53,00
53,00
2.00
PORCA DUPLA 5/8 NF
4,00
8,00
0.50
GRAXA
58,00
29,00
3.00
CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA
34,00
102,00
1.00
PARAF SEXT MA 8.8 COMPLETO
Finalidade: ONIBUS IMX-0137
8,80
8,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2023
RETENTOR RODA TRASEIRA ABRAÇADEIRA FEIXE MOLA 80X120 PINO DE CENTRO GRAMPO MOLA 5/8X320 PORCA DUPLA 5/8 NF GRAXA CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA PARAF SEXT MA 8.8 COMPLETO
Finalidade: ONIBUS IMX-0137
375,80
05/09/2023
Conforme DANFE Nº 1/6701;
375,80
06/09/2023
Pagamento de Empenho 5163/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
375,80
TOTAL
375,80
375,80
375,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
