Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5164 |
Data de lançamento: |
28/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
MDO TROCAR PINO DE CENTRO TRAS LD |
75,00 |
525,00 |
| 2.50 |
MDO |
75,00 |
187,50 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA PARAFUSO RODA
Finalidade: ONIBUS IMX-0137 |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2023 |
MDO TROCAR PINO DE CENTRO TRAS LD MDO SERVIÇO DE SOLDA PARAFUSO RODA
Finalidade: ONIBUS IMX-0137 |
802,50 |
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| 05/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/280; |
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802,50 |
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| 06/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5164/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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802,50 |
| TOTAL |
802,50 |
802,50 |
802,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
