| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 5164 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | MDO TROCAR PINO DE CENTRO TRAS LD | 75,00 | 525,00 |
| 2.50 | MDO | 75,00 | 187,50 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA PARAFUSO RODA Finalidade: ONIBUS IMX-0137 | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | MDO TROCAR PINO DE CENTRO TRAS LD MDO SERVIÇO DE SOLDA PARAFUSO RODA Finalidade: ONIBUS IMX-0137 | 802,50 | ||
| 05/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/280; | 802,50 | ||
| 06/09/2023 | Pagamento de Empenho 5164/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 802,50 | ||
| TOTAL | 802,50 | 802,50 | 802,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
