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Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5167	Data de lançamento:	28/08/2023
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PORCA PR MA 10MM	1,50	3,00
2.00	AMORTECEDOR TRAS	219,60	439,20
2.00	AMORTECEDOR TRAS	22,00	44,00
3.00	ANEL ORING MEDIO	3,00	9,00
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA	50,00	50,00
1.00	ROLAMENTO CARDAN 40MM	195,00	195,00
1.00	EMBUCHAMENTO	638,00	638,00
1.00	RETENTOR RODA TRAS	92,00	92,00
2.00	PARAF SEXT MA 8.8 10X120	7,00	14,00
48.00	REBITE POP	0,50	24,00
1.00	ARANHA TRAVA	14,00	14,00
1.00	FLEXIVEL FREIO AR 0,80MTS	68,00	68,00
3.00	GRAXEIRA 6MM	3,50	10,50
1.00	PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95GR	58,00	58,00
4.00	PARAF SEXT MA 8.8	1,00	4,00
2.00	CONTRAPINO GRANDE	5,00	10,00
1.00	LONA DE FREIO - JG	212,40	212,40
1.00	CINTA AM ARRASTE FS 100MM 10M C/ OLHAL 1/3	169,00	169,00
2.00	BUCHA SUPERIOR INFEIROR OLHAL AMORTECEDOR DIANTERIRO / TRASEIRO	18,00	36,00
2.00	ABRAÇADEIRA FEIXE MOLA Finalidade: MICRO PLACA IQC-7419	42,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2023	PORCA PR MA 10MM AMORTECEDOR TRAS AMORTECEDOR TRAS ANEL ORING MEDIO MATERIAL DE LIMPEZA ROLAMENTO CARDAN 40MM EMBUCHAMENTO RETENTOR RODA TRAS AR PRESSÃO 1/4 PARAF SEXT MA 8.8 10X120 REBITE POP ARANHA TRAVA FLEXIVEL FREIO AR 0,80MTS GRAXEIRA 6MM PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95GR PARAF SEXT MA 8.8 CONTRAPINO GRANDE LONA DE FREIO - JG CINTA AM ARRASTE FS 100MM 10M C/ OLHAL 1/3 BUCHA SUPERIOR INFEIROR OLHAL AMORTECEDOR DIANTERIRO / TRASEIRO ABRAÇADEIRA FEIXE MOLA Finalidade: MICRO PLACA IQC-7419	2.174,40
05/09/2023	Conforme DANFE Nº 1/6704;		2.174,40
06/09/2023	Pagamento de Empenho 5167/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.174,40
TOTAL		2.174,40	2.174,40	2.174,40
SALDO A PAGAR				0,00