Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5170 |
Data de lançamento: |
28/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
MDO TROCA DE OLEO + LUBRIFICAÇÃO - MDO TROCA DE OLEO + LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: ONIBUS PLAC AIVT-1535 |
75,00 |
112,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2023 |
MDO TROCA DE OLEO + LUBRIFICAÇÃO - MDO TROCA DE OLEO + LUBRIFICAÇÃO
Finalidade: ONIBUS PLAC AIVT-1535 |
112,50 |
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05/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/274; |
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112,50 |
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06/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5170/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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112,50 |
TOTAL |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.