Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5172 |
Data de lançamento: |
28/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BATERIAS 150AH |
730,00 |
1.460,00 |
2.00 |
TERMINAL DE BATERIA
Finalidade: ONIBUS IVT-1535 |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2023 |
BATERIAS 150AH TERMINAL DE BATERIA
Finalidade: ONIBUS IVT-1535 |
1.500,00 |
|
|
05/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48788737; |
|
1.500,00 |
|
06/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5172/2023
ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 |
|
|
1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.