| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 5172 | Data de lançamento: | 28/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIAS 150AH | 730,00 | 1.460,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE BATERIA Finalidade: ONIBUS IVT-1535 | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | BATERIAS 150AH TERMINAL DE BATERIA Finalidade: ONIBUS IVT-1535 | 1.500,00 | ||
| 05/09/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48788737; | 1.500,00 | ||
| 06/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5172/2023 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
