Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5198 |
Data de lançamento: |
30/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VNISTO 62,5MCG 30DOSES +INAL |
168,96 |
168,96 |
100.00 |
DORMEC 100MG 10CP |
1,30 |
130,00 |
1.00 |
VENAFLON 900+100MG 60CAPS |
127,25 |
127,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2023 |
VNISTO 62,5MCG 30DOSES +INAL DORMEC 100MG 10CP VENAFLON 900+100MG 60CAPS |
426,21 |
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11/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48780466; 890/48777981; 890/48787753; |
|
426,21 |
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12/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5198/2023
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
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426,21 |
TOTAL |
426,21 |
426,21 |
426,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.