Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
Número do empenho: | 5201 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
30.63 | GASOLINA COMUM- SPACE FOX ITD-0F68 | 6,27 | 192,03 |
27.23 | GASOLINA COMUM - JBE- 6A51 | 6,01 | 163,62 |
19.44 | GASOLINA COMUM - JBE- 6A51 | 6,01 | 116,79 |
31.60 | GASOLINA COMUM - JBE- 6A51 | 6,27 | 198,15 |
22.94 | GASOLINA COMUM - JBE- 6A51 | 6,27 | 143,86 |
35.49 | GASOLINA COMUM- TRACKER JBG-7A44 | 6,01 | 213,27 |
28.93 | GASOLINA COMUM- TRACKER JBG-7A44 | 6,27 | 181,39 |
35.92 | GASOLINA COMUM- TRACKER JBG-7A44 | 6,27 | 225,24 |
54.60 | OLEO DIESEL S10- PLACA JCD-7E38 | 6,49 | 354,34 |
66.79 | OLEO DIESEL S10- VAN JBC-2H72 | 6,49 | 433,45 |
8.29 | OLEO DIESEL S10- JAF-5A26 | 6,49 | 53,82 |
45.83 | OLEO DIESEL S10- JAF-5A26 | 6,49 | 297,45 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
30/08/2023 | GASOLINA COMUM- SPACE FOX ITD-0F68 GASOLINA COMUM - JBE- 6A51 GASOLINA COMUM - JBE- 6A51 GASOLINA COMUM - JBE- 6A51 GASOLINA COMUM - JBE- 6A51 GASOLINA COMUM- TRACKER JBG-7A44 GASOLINA COMUM- TRACKER JBG-7A44 GASOLINA COMUM- TRACKER JBG-7A44 OLEO DIESEL S10- PLACA JCD-7E38 OLEO DIESEL S10- VAN JBC-2H72 OLEO DIESEL S10- JAF-5A26 OLEO DIESEL S10- JAF-5A26 | 2.573,41 | ||
11/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/241991; 1/240117; 1/240240; 1/241543; 1/241372; 1/240350; 1/241207; 1/241326; 1/241430; 1/241364; 1/241365; 1/241413; | 2.573,41 | ||
12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5201/2023 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 | 2.573,41 | ||
TOTAL | 2.573,41 | 2.573,41 | 2.573,41 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |