| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
| Número do empenho: | 5213 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MES DE AGOSTO/2023 CFE CONTRATO | 14.184,84 | 14.184,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MES DE AGOSTO/2023 CFE CONTRATO | 14.184,84 | ||
| 11/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/73778; | 14.184,84 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5213/2023 HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 470 | 14.184,84 | ||
| TOTAL | 14.184,84 | 14.184,84 | 14.184,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
