Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: REMIL E FILHAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5216 |
Data de lançamento: |
31/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIAGEM A MARCELINO RAMOS, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2023 COM TRANSPORTE DE 65 LUGARES |
3.400,00 |
3.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2023 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIAGEM A MARCELINO RAMOS, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2023 COM TRANSPORTE DE 65 LUGARES |
3.400,00 |
|
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| 04/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/900; |
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3.400,00 |
|
| 13/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5216/2023
REMIL E FILHAS LTDA ME - 7676 |
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3.400,00 |
| TOTAL |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
