| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: REMIL E FILHAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5216 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIAGEM A MARCELINO RAMOS, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2023 COM TRANSPORTE DE 65 LUGARES | 3.400,00 | 3.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIAGEM A MARCELINO RAMOS, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2023 COM TRANSPORTE DE 65 LUGARES | 3.400,00 | ||
| 04/12/2023 | Conforme DANFE Nº 1/900; | 3.400,00 | ||
| 13/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5216/2023 REMIL E FILHAS LTDA ME - 7676 | 3.400,00 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
