Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2856.00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROTEIRO PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 MES AGOSOTO
5,74
16.393,44
3144.00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 AGOSTO 2023
5,74
18.046,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2023
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROTEIRO PASSO DO DINIZ VEICULO IKJ-5562 MES AGOSOTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LINHA AGUA BRANCA - SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 AGOSTO 2023
34.440,00
06/09/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/134;
34.440,00
06/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5218/2023
LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773
32.614,68
06/09/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5218/2023
688,80
06/09/2023
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5218/2023
1.136,52
TOTAL
34.440,00
34.440,00
34.440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.