Nome do Credor: UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COST
Dados do Empenho
Número do empenho:
5221
Data de lançamento:
31/08/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
39.00
CAMISETA MANGA CURTA MALHA PV AZUL MARINHO COM SERIGRAFIA NO PEITO MODELO GOLA V
45,00
1.755,00
5.00
CAMISA GOLA POLO MALHA PV AZUL MARINHO MANGA CURTA COM SERIGRAFIA NO PEITO
55,00
275,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2023
CAMISETA MANGA CURTA MALHA PV AZUL MARINHO COM SERIGRAFIA NO PEITO MODELO GOLA V CAMISA GOLA POLO MALHA PV AZUL MARINHO MANGA CURTA COM SERIGRAFIA NO PEITO
2.030,00
13/09/2023
Conforme DANFE Nº 1/246;
2.030,00
21/09/2023
Conforme DANFE Nº 0/246;
500,00
21/09/2023
Pagamento de Empenho 5221/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.985,00
21/09/2023
REF LIQUIDADO A MAIOR
-545,00
21/09/2023
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR
-45,00
29/09/2023
REF TED DEVOLVIDA
-1.985,00
03/10/2023
Pagamento de Empenho 5221/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.985,00
TOTAL
1.985,00
1.985,00
1.985,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
