Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIDNEI BARBOSA DE SOUZA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5235 |
Data de lançamento: |
31/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Execução projeto Social Brigada Mirim
Finalidade: Projeto Brigada Mirim |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2023 |
Execução projeto Social Brigada Mirim
Finalidade: Projeto Brigada Mirim |
1.200,00 |
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| 12/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/3; |
|
1.200,00 |
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| 15/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5235/2023
SIDNEI BARBOSA DE SOUZA - MEI - 7854 |
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1.044,00 |
| 15/09/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5235/2023 |
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|
24,00 |
| 15/09/2023 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 5235/2023 |
|
|
132,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
15/09/2023 |
24,00 |
|
Lançada |
| INSS serviços de terceiros |
15/09/2023 |
132,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
156,00 |
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