| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 5239 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | GUARANA ANTARTICA PET 1L | 6,99 | 69,90 |
| 48.00 | AGUA F DA ILHA C/G 500ML | 2,50 | 120,00 |
| 1.00 | GLP ENVASADO BOTIJÃO 13KG | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | GUARANA ANTARTICA PET 1L AGUA F DA ILHA C/G 500ML GLP ENVASADO BOTIJÃO 13KG | 304,90 | ||
| 12/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/438; | 304,90 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5239/2023 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 | 304,90 | ||
| TOTAL | 304,90 | 304,90 | 304,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
