Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5240 |
Data de lançamento: |
31/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.40 |
BANANA CATURRA |
3,99 |
13,57 |
| 4.20 |
MAÇA ARGENTINA |
8,99 |
37,76 |
| 4.00 |
ABACAXI |
7,99 |
31,96 |
| 6.80 |
BATATA BRANCA |
4,99 |
33,93 |
| 3.00 |
OLEO DE SOJA PRIMOR 900ML |
9,90 |
29,70 |
| 1.00 |
ARROZ DO VALE T2 5KG |
22,50 |
22,50 |
| 3.00 |
REPOLHO |
7,99 |
23,97 |
| 1.00 |
CEBOLA
Finalidade: ALIMENTOS ESPECIAIS DANIEL NUNES / PACIENTE COLOSTOMIZADO |
6,61 |
6,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2023 |
BANANA CATURRA MAÇA ARGENTINA ABACAXI BATATA BRANCA OLEO DE SOJA PRIMOR 900ML ARROZ DO VALE T2 5KG REPOLHO CEBOLA
Finalidade: ALIMENTOS ESPECIAIS DANIEL NUNES / PACIENTE COLOSTOMIZADO |
200,00 |
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| 12/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/437; |
|
200,00 |
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| 12/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5240/2023
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
