Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DEFENSE GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5246 |
Data de lançamento: |
31/08/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
86.00 |
CINTA NYLON |
0,23 |
19,78 |
93.00 |
CABO DE REDE UTP CAT |
1,73 |
160,89 |
18.00 |
CONECTOR RJ 45 VAZADO |
0,87 |
15,66 |
18.00 |
CAPA DE SILICONE PARA RJ |
0,98 |
17,64 |
1.00 |
KIT SERVIDOR INTEL CORE 17 4@8 16GB DE RAM DDR3 COOLER 240RPM |
879,15 |
879,15 |
1.00 |
FONTE ATX 500W REAL BIVOLT
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMERAS DE VIGILANCIA |
189,17 |
189,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2023 |
CINTA NYLON CABO DE REDE UTP CAT CONECTOR RJ 45 VAZADO CAPA DE SILICONE PARA RJ KIT SERVIDOR INTEL CORE 17 4@8 16GB DE RAM DDR3 COOLER 240RPM FONTE ATX 500W REAL BIVOLT
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMERAS DE VIGILANCIA |
1.282,29 |
|
|
04/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/128; |
|
1.282,29 |
|
14/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5246/2023
DEFENSE GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA - 6510 |
|
|
1.282,29 |
TOTAL |
1.282,29 |
1.282,29 |
1.282,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.