| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
| Número do empenho: | 5274 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CAMISETAS MANGA CURTA COM PERSONALIZAÇÃO ERM SERIGRAFIA COLORIDA | 42,90 | 257,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | CAMISETAS MANGA CURTA COM PERSONALIZAÇÃO ERM SERIGRAFIA COLORIDA | 257,40 | ||
| 11/09/2023 | Conforme DANFE Nº 470; | 257,40 | ||
| 15/09/2023 | Pagamento de Empenho 5274/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 257,40 | ||
| TOTAL | 257,40 | 257,40 | 257,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
