Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5274 |
Data de lançamento: |
04/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CAMISETAS MANGA CURTA COM PERSONALIZAÇÃO ERM SERIGRAFIA COLORIDA |
42,90 |
257,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2023 |
CAMISETAS MANGA CURTA COM PERSONALIZAÇÃO ERM SERIGRAFIA COLORIDA |
257,40 |
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11/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 470; |
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257,40 |
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15/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5274/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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257,40 |
TOTAL |
257,40 |
257,40 |
257,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.