Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5295 |
Data de lançamento: |
04/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AGUA COM GÁS |
19,90 |
59,70 |
| 3.00 |
AGUA MINERAL SEM GAS |
18,90 |
56,70 |
| 2.00 |
BALA BUTTER TOFFES |
23,29 |
46,58 |
| 1.00 |
CAFÉ SOLUÇÃO MATINAL NESCAFE |
14,90 |
14,90 |
| 1.00 |
AÇUCAR 5KG |
24,49 |
24,49 |
| 5.00 |
GUARDANAPOS FRILAS PREMIUM COM 50 |
6,90 |
34,50 |
| 1.30 |
BOLACHA CASEIRA |
29,90 |
38,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2023 |
AGUA COM GÁS AGUA MINERAL SEM GAS BALA BUTTER TOFFES CAFÉ SOLUÇÃO MATINAL NESCAFE AÇUCAR 5KG GUARDANAPOS FRILAS PREMIUM COM 50 BOLACHA CASEIRA |
275,59 |
|
|
| 13/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48878131; |
|
275,59 |
|
| 13/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5295/2023
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
275,59 |
| TOTAL |
275,59 |
275,59 |
275,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
