| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 5295 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AGUA COM GÁS | 19,90 | 59,70 |
| 3.00 | AGUA MINERAL SEM GAS | 18,90 | 56,70 |
| 2.00 | BALA BUTTER TOFFES | 23,29 | 46,58 |
| 1.00 | CAFÉ SOLUÇÃO MATINAL NESCAFE | 14,90 | 14,90 |
| 1.00 | AÇUCAR 5KG | 24,49 | 24,49 |
| 5.00 | GUARDANAPOS FRILAS PREMIUM COM 50 | 6,90 | 34,50 |
| 1.30 | BOLACHA CASEIRA | 29,90 | 38,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | AGUA COM GÁS AGUA MINERAL SEM GAS BALA BUTTER TOFFES CAFÉ SOLUÇÃO MATINAL NESCAFE AÇUCAR 5KG GUARDANAPOS FRILAS PREMIUM COM 50 BOLACHA CASEIRA | 275,59 | ||
| 13/09/2023 | Conforme DANFE Nº 890/48878131; | 275,59 | ||
| 13/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5295/2023 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 275,59 | ||
| TOTAL | 275,59 | 275,59 | 275,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
