| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 5302 | Data de lançamento: | 05/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LIVRO ATA CAPA DURA | 19,90 | 59,70 |
| 500.00 | PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO POLASEAL | 1,50 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | LIVRO ATA CAPA DURA PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO POLASEAL | 809,70 | ||
| 13/09/2023 | Conforme DANFE Nº 2/402; | 809,70 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5302/2023 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 809,70 | ||
| TOTAL | 809,70 | 809,70 | 809,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
