Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5303 |
Data de lançamento: |
05/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BOLA DE FUTSAL RX200 |
179,00 |
895,00 |
| 7.00 |
BOLA DE FUTSAL RX 500 |
189,00 |
1.323,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2023 |
BOLA DE FUTSAL RX200 BOLA DE FUTSAL RX 500 |
2.218,00 |
|
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| 13/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 2/403; |
|
2.218,00 |
|
| 14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5303/2023
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
2.218,00 |
| TOTAL |
2.218,00 |
2.218,00 |
2.218,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
