Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: WILLIAM ALBERTO WASMUTH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5304 |
Data de lançamento: |
05/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LONA 6X5M |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
SACO DE UREIA |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
SACO DE ADUBO |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2023 |
LONA 6X5M SACO DE UREIA SACO DE ADUBO |
560,00 |
|
|
| 13/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48894781; 890/48895433; |
|
560,00 |
|
| 14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5304/2023
WILLIAM ALBERTO WASMUTH - 6793 |
|
|
560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
