| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 5316 | Data de lançamento: | 05/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TONER COMPATIVEL HP 1102 | 95,00 | 190,00 |
| 1.00 | CABO DE DADOS USB | 29,00 | 29,00 |
| 1.00 | COLA ESCOLAR 40G | 6,50 | 6,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | TONER COMPATIVEL HP 1102 CABO DE DADOS USB COLA ESCOLAR 40G | 225,50 | ||
| 18/09/2023 | Conforme DANFE Nº 2/404; | 225,50 | ||
| 21/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5316/2023 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 225,50 | ||
| TOTAL | 225,50 | 225,50 | 225,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
