Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5316 |
Data de lançamento: |
05/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TONER COMPATIVEL HP 1102 |
95,00 |
190,00 |
1.00 |
CABO DE DADOS USB |
29,00 |
29,00 |
1.00 |
COLA ESCOLAR 40G |
6,50 |
6,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2023 |
TONER COMPATIVEL HP 1102 CABO DE DADOS USB COLA ESCOLAR 40G |
225,50 |
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18/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 2/404; |
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225,50 |
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21/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5316/2023
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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225,50 |
TOTAL |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.