| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 5321 | Data de lançamento: | 06/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CIMENTO 50KG | 43,90 | 307,30 |
| 8.00 | CAL HIDRATADA ITABRANCA 20KG | 20,50 | 164,00 |
| 2.00 | AREIA | 220,00 | 440,00 |
| 600.00 | TIJOLO MACIÇO GR 20 FUROS 90X14X19CM | 1,25 | 750,00 |
| 0.25 | PEDRA CICLOPE | 100,00 | 25,00 |
| 1.00 | BRITA | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | ARAME RECOZIDO 16 1KG GERDAU | 22,90 | 22,90 |
| 1.00 | MALHA DE FERRO 20X20 2X3MT | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | FERRO 4.2 MT | 14,50 | 14,50 |
| 6.00 | TRELIÇA | 9,20 | 55,20 |
| 1.00 | CHAPA TAPUME MADEIRA | 58,00 | 58,00 |
| 25.00 | ESCORA EUCALIPTO | 5,00 | 125,00 |
| 1.00 | ESPUMA EXPANSIVA WORKER 485ML | 37,00 | 37,00 |
| 1.00 | FERRO 10MM 12MT | 71,50 | 71,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA ITABRANCA 20KG AREIA TIJOLO MACIÇO GR 20 FUROS 90X14X19CM PEDRA CICLOPE BRITA ARAME RECOZIDO 16 1KG GERDAU MALHA DE FERRO 20X20 2X3MT FERRO 4.2 MT TRELIÇA CHAPA TAPUME MADEIRA ESCORA EUCALIPTO ESPUMA EXPANSIVA WORKER 485ML FERRO 10MM 12MT | 2.225,40 | ||
| 13/09/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1880; | 2.225,40 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5321/2023 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 2.225,40 | ||
| TOTAL | 2.225,40 | 2.225,40 | 2.225,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
