Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5321 |
Data de lançamento: |
06/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
CIMENTO 50KG |
43,90 |
307,30 |
| 8.00 |
CAL HIDRATADA ITABRANCA 20KG |
20,50 |
164,00 |
| 2.00 |
AREIA |
220,00 |
440,00 |
| 600.00 |
TIJOLO MACIÇO GR 20 FUROS 90X14X19CM |
1,25 |
750,00 |
| 0.25 |
PEDRA CICLOPE |
100,00 |
25,00 |
| 1.00 |
BRITA |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
ARAME RECOZIDO 16 1KG GERDAU |
22,90 |
22,90 |
| 1.00 |
MALHA DE FERRO 20X20 2X3MT |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
FERRO 4.2 MT |
14,50 |
14,50 |
| 6.00 |
TRELIÇA |
9,20 |
55,20 |
| 1.00 |
CHAPA TAPUME MADEIRA |
58,00 |
58,00 |
| 25.00 |
ESCORA EUCALIPTO |
5,00 |
125,00 |
| 1.00 |
ESPUMA EXPANSIVA WORKER 485ML |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
FERRO 10MM 12MT |
71,50 |
71,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2023 |
CIMENTO 50KG CAL HIDRATADA ITABRANCA 20KG AREIA TIJOLO MACIÇO GR 20 FUROS 90X14X19CM PEDRA CICLOPE BRITA ARAME RECOZIDO 16 1KG GERDAU MALHA DE FERRO 20X20 2X3MT FERRO 4.2 MT TRELIÇA CHAPA TAPUME MADEIRA ESCORA EUCALIPTO ESPUMA EXPANSIVA WORKER 485ML FERRO 10MM 12MT |
2.225,40 |
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| 13/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1880; |
|
2.225,40 |
|
| 14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5321/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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2.225,40 |
| TOTAL |
2.225,40 |
2.225,40 |
2.225,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
