Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5330 |
Data de lançamento: |
06/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLAQUINHAS (PROIBIDO FUMAR) |
858,00 |
858,00 |
| 1.00 |
LIXAS |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2023 |
PLAQUINHAS (PROIBIDO FUMAR) LIXAS |
2.858,00 |
|
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| 18/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48964166; |
|
2.858,00 |
|
| 21/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5330/2023
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA - 7111 |
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|
2.858,00 |
| TOTAL |
2.858,00 |
2.858,00 |
2.858,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
