Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5332
Data de lançamento:
06/09/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CASCOREZ EXTRA 1KG
53,32
159,96
1.00
ANILINA SOLUVEL EM ALCOOL PINHÃO 25GR
12,56
12,56
1.00
ANILINA SOLUVEL EM ALCOOL AZUL PURO 25GR
12,56
12,56
1.00
ANILINA SOLUVEL EM ALCOOL VERDE
12,56
12,56
1.00
ANILINA SOLUVL EM ALCOOL IMBUIA 25 GR
12,56
12,56
1.00
ANILINA SOLUVEL EM ALCOOL OURO 25GR
12,56
12,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2023
CASCOREZ EXTRA 1KG ANILINA SOLUVEL EM ALCOOL PINHÃO 25GR ANILINA SOLUVEL EM ALCOOL AZUL PURO 25GR ANILINA SOLUVEL EM ALCOOL VERDE ANILINA SOLUVL EM ALCOOL IMBUIA 25 GR ANILINA SOLUVEL EM ALCOOL OURO 25GR
222,76
15/09/2023
Conforme DANFE Nº 1/110617;
222,76
15/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5332/2023
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390
222,76
TOTAL
222,76
222,76
222,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
