Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5338 |
Data de lançamento: |
11/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE CALHAS DE VIDRO |
220,00 |
220,00 |
| 6.00 |
FAIXA REFLETIVA |
6,00 |
36,00 |
| 1.00 |
CAMERA DE RÉ
Finalidade: SPRINTER IYT-8053 |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2023 |
JOGO DE CALHAS DE VIDRO FAIXA REFLETIVA CAMERA DE RÉ
Finalidade: SPRINTER IYT-8053 |
396,00 |
|
|
| 13/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48972967; |
|
396,00 |
|
| 14/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5338/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
396,00 |
| TOTAL |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
