Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMARA DE VIDEOMONITORAMENTO CANOVA COD INST 4001566849 AGO/23 VENC 18/10
27,27
27,27
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO SAUDE COD INST 4001566768 AGO/23 VENC 18/10
27,27
27,27
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FABRIS INST 4001946421 AGO/23 VENC 18/10
27,27
27,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMARA DE VIDEOMONITORAMENTO CANOVA COD INST 4001566849 AGO/23 VENC 18/10 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO SAUDE COD INST 4001566768 AGO/23 VENC 18/10 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FABRIS INST 4001946421 AGO/23 VENC 18/10
81,81
22/09/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 0/49725990; 0/49728177; 0/49728176;
81,81
26/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5351/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
81,81
TOTAL
81,81
81,81
81,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
