| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5356 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/09/23 A 30/09/23 | 198,62 | 198,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01/09/23 A 30/09/23 | 198,62 | ||
| 22/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2916; | 198,62 | ||
| 26/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5356/2023 GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA - 7576 | 198,62 | ||
| TOTAL | 198,62 | 198,62 | 198,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
