Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA ORGANIZADORA 11LT
72,66
72,66
6.00
LIXEIRA 15LT C/ PEDAL
91,35
548,10
30.00
SABONETE COM RESERVATORIO BRANCO
55,16
1.654,80
12.00
PURIFICADOR DE AR CAPIM LIMÃO 400ML
21,49
257,88
8.00
RESERVATORIO P SABONETEIRA
22,46
179,68
4.00
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA BRANCO
44,66
178,64
6.00
DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO
44,39
266,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2023
CAIXA ORGANIZADORA 11LT LIXEIRA 15LT C/ PEDAL SABONETE COM RESERVATORIO BRANCO PURIFICADOR DE AR CAPIM LIMÃO 400ML RESERVATORIO P SABONETEIRA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA BRANCO DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO
3.158,10
25/09/2023
Conforme DANFE Nº 1/50199;
3.158,10
26/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2023
MAXPLIN - 4320
3.158,10
TOTAL
3.158,10
3.158,10
3.158,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
