Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5366 |
Data de lançamento: |
11/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 164.81 |
DIESEL S10- JBV 5G56 |
5,59 |
921,28 |
| 168.17 |
DIESEL S10- JBV 5G56 |
5,69 |
956,89 |
| 172.05 |
DIESEL S10- JBV 5G56 |
5,79 |
996,17 |
| 309.14 |
DIESEL S10- JBV 5G56 |
6,59 |
2.037,25 |
| 50.05 |
DIESEL S500COMUM- JBV 5G56 |
6,49 |
324,81 |
| 1.00 |
ARLA 32 20LITROS -MICRO JAE -3146 |
99,90 |
99,90 |
| 114.47 |
DIESEL S10 - JAE 3146 |
5,59 |
639,87 |
| 260.44 |
DIESEL S10 - JAE 3146 |
6,59 |
1.716,27 |
| 171.72 |
DIESEL S10- ONIBUS JAB-3G25 |
5,79 |
994,25 |
| 337.75 |
DIESEL S10- ONIBUS JAB-3G25 |
6,59 |
2.225,75 |
| 249.45 |
DIESEL S10- ONIBUS JAB-3G25 |
5,59 |
1.394,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2023 |
DIESEL S10- JBV 5G56 DIESEL S10- JBV 5G56 DIESEL S10- JBV 5G56 DIESEL S10- JBV 5G56 DIESEL S500COMUM- JBV 5G56 ARLA 32 20LITROS -MICRO JAE -3146 DIESEL S10 - JAE 3146 DIESEL S10 - JAE 3146 DIESEL S10- ONIBUS JAB-3G25 DIESEL S10- ONIBUS JAB-3G25 DIESEL S10- ONIBUS JAB-3G25 |
12.306,89 |
|
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| 25/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/2051; 220/2098; 220/2048; |
|
12.306,89 |
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| 26/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5366/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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12.306,89 |
| TOTAL |
12.306,89 |
12.306,89 |
12.306,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
