Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5367 |
Data de lançamento: |
11/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 226.10 |
DIESEL S10- IUO8356 |
6,59 |
1.489,96 |
| 110.90 |
DIESEL S10- IUO8356 |
5,59 |
619,93 |
| 115.63 |
DIESEL S10 IVT-1535 |
5,69 |
657,92 |
| 470.77 |
DIESEL S10 IVT-1535 |
6,59 |
3.102,40 |
| 209.04 |
DIESEL S10 IVT-1535 |
5,59 |
1.168,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2023 |
DIESEL S10- IUO8356 DIESEL S10- IUO8356 DIESEL S10 IVT-1535 DIESEL S10 IVT-1535 DIESEL S10 IVT-1535 |
7.038,77 |
|
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| 25/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/2070; 220/2056; |
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7.038,77 |
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| 26/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5367/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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7.038,77 |
| TOTAL |
7.038,77 |
7.038,77 |
7.038,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
