Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
ENCARGOS GERAIS
Unidade:
01 ENCARGOS COMUNS
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Encargos Comuns do Municipio
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF AGO/2023 VENC 18/10
3.301,77
3.301,77
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF AGO/2023 VENC 18/10
97,27
97,27
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LINHA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF AGO/2023 VENC 18/10
41,82
41,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2023
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF AGO/2023 VENC 18/10 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF AGO/2023 VENC 18/10 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LINHA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF AGO/2023 VENC 18/10
3.440,86
21/09/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 0/49517898; 0/48153555; 0/49700894;
3.440,86
26/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5400/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
3.440,86
TOTAL
3.440,86
3.440,86
3.440,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
