Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA AQUILES POA FILHO SÃO MIGUEL UN CONS 3083129126 REF AGO/2023 VENC 18/10
370,90
370,90
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF AGO/2023 VENC 18/10
779,99
779,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2023
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA AQUILES POA FILHO SÃO MIGUEL UN CONS 3083129126 REF AGO/2023 VENC 18/10 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF AGO/2023 VENC 18/10
1.150,89
25/09/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 0/49700902; 0/48153552;
1.150,89
26/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5406/2023
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.150,89
TOTAL
1.150,89
1.150,89
1.150,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
