Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5415 |
Data de lançamento: |
15/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MESA BELA VISTA MOR |
90,00 |
180,00 |
| 3.00 |
POLTRONA PVC BELA VISTA MOR |
70,00 |
210,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 300X3,5 PRETA C/100 |
39,90 |
79,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2023 |
MESA BELA VISTA MOR POLTRONA PVC BELA VISTA MOR ABRAÇADEIRA NYLON 300X3,5 PRETA C/100 |
469,80 |
|
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| 25/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/49015417; |
|
469,80 |
|
| 26/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5415/2023
ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 |
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469,80 |
| TOTAL |
469,80 |
469,80 |
469,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
