Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5417 |
Data de lançamento: |
15/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
ACR FOSCO PROFISSIONAL 18L BALDE |
199,90 |
1.399,30 |
| 1.00 |
PISOS 7111 18L RENNER AMARELO |
398,00 |
398,00 |
| 2.00 |
PISOS 7109 3,6LT RENNER AZUL |
95,00 |
190,00 |
| 3.00 |
BROXA STANDAR ATLAS |
19,90 |
59,70 |
| 3.00 |
SELANTE POLIURETANO PU CINZA 400G |
32,90 |
98,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2023 |
ACR FOSCO PROFISSIONAL 18L BALDE PISOS 7111 18L RENNER AMARELO PISOS 7109 3,6LT RENNER AZUL BROXA STANDAR ATLAS SELANTE POLIURETANO PU CINZA 400G |
2.145,70 |
|
|
| 22/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/49017974; |
|
2.145,70 |
|
| 26/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5417/2023
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
|
|
2.145,70 |
| TOTAL |
2.145,70 |
2.145,70 |
2.145,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
