Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5417 |
Data de lançamento: |
15/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.00 |
ACR FOSCO PROFISSIONAL 18L BALDE |
199,90 |
1.399,30 |
1.00 |
PISOS 7111 18L RENNER AMARELO |
398,00 |
398,00 |
2.00 |
PISOS 7109 3,6LT RENNER AZUL |
95,00 |
190,00 |
3.00 |
BROXA STANDAR ATLAS |
19,90 |
59,70 |
3.00 |
SELANTE POLIURETANO PU CINZA 400G |
32,90 |
98,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/09/2023 |
ACR FOSCO PROFISSIONAL 18L BALDE PISOS 7111 18L RENNER AMARELO PISOS 7109 3,6LT RENNER AZUL BROXA STANDAR ATLAS SELANTE POLIURETANO PU CINZA 400G |
2.145,70 |
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22/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/49017974; |
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2.145,70 |
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26/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5417/2023
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
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2.145,70 |
TOTAL |
2.145,70 |
2.145,70 |
2.145,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.