| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS ESTOFARIA LUIZINHO |
| Número do empenho: | 5418 | Data de lançamento: | 15/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORRAÇÃO VAN SAUDE PLACA ICD-7E38 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | FORRAÇÃO VAN SAUDE PLACA ICD-7E38 | 1.800,00 | ||
| 25/09/2023 | Conforme DANFE Nº 890/49022352; | 1.800,00 | ||
| 26/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5418/2023 LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS ESTOFARIA LUIZINHO - 4566 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
