Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5425 |
Data de lançamento: |
18/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 10M |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
ARAME GALV N18 APROX 100M/KG |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
FECHADURA INTERNA POP LINE CROMADA 40X53MM
Finalidade: ESCOLA ACHILES |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2023 |
FITA ISOLANTE 10M ARAME GALV N18 APROX 100M/KG FECHADURA INTERNA POP LINE CROMADA 40X53MM
Finalidade: ESCOLA ACHILES |
98,00 |
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|
| 25/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/172; |
|
98,00 |
|
| 26/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5425/2023
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 |
|
|
98,00 |
| TOTAL |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
