Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIASDOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 9/2023. |
5.943,44 |
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| 19/09/2023 |
REF FOLHA FERIAS MES 09/2023 |
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5.943,44 |
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| 19/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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67,49 |
| 19/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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84,40 |
| 19/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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269,93 |
| 19/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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337,59 |
| 19/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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524,00 |
| 19/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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524,00 |
| 19/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Agentes Políticos |
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1.201,51 |
| 21/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5435/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.934,52 |
| TOTAL |
5.943,44 |
5.943,44 |
5.943,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
