| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5436 | Data de lançamento: | 19/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIASDOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 9/2023. | 0,00 | 69,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2023 | REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIASDOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 9/2023. | 69,89 | ||
| 19/09/2023 | REF FOLHA FERIAS MES 09/2023 | 69,89 | ||
| 29/09/2023 | Pagamento de Empenho 5436/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 69,89 | ||
| TOTAL | 69,89 | 69,89 | 69,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
