Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GESTÃO A + DESENVOLVIMENTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5445 |
Data de lançamento: |
19/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de capacitação in loco NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº 14.133 |
12.900,00 |
12.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2023 |
Contratação de capacitação in loco NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº 14.133 |
12.900,00 |
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| 26/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2023230; |
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12.900,00 |
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| 26/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2023
GESTÃO A + DESENVOLVIMENTO LTDA - 7888 |
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12.900,00 |
| TOTAL |
12.900,00 |
12.900,00 |
12.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
