Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTÃO DE HIGIENAZAÇÃO
110,00
110,00
1.00
VEDADOR BUJÃO DRN CA
20,00
20,00
1.00
FILTRO DE OLEO
76,76
76,76
1.00
FILTRO COMPART
95,00
95,00
1.00
BIO AIR LIMPA AR NÃO INFL CALMI
65,00
65,00
1.00
CLEAN INJCTOR FLEX VIA
70,00
70,00
1.00
ELEMENTO -F /AR
110,00
110,00
1.00
SILICONE LIQUIDO
60,00
60,00
4.00
OLEO MOT DEXOS
Finalidade: VEICULO TRACKER
74,00
296,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2023
CARTÃO DE HIGIENAZAÇÃO VEDADOR BUJÃO DRN CA FILTRO DE OLEO FILTRO COMPART BIO AIR LIMPA AR NÃO INFL CALMI CLEAN INJCTOR FLEX VIA ELEMENTO -F /AR SILICONE LIQUIDO OLEO MOT DEXOS
Finalidade: VEICULO TRACKER
902,76
01/02/2023
Conforme DANFE Nº 1/101486;
902,76
06/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 547/2023
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3314
902,76
TOTAL
902,76
902,76
902,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
