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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5470	Data de lançamento:	21/09/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET EDUCAÇÃO INTRANET 40MPS 01/09/23 A 30/09/23	240,60	240,60
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS ESCOLA POSSE GODOY 01/09/23 A 30/09/23	122,80	122,80
1.00	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/09/23 A 30/09/23	122,80	122,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/09/2023	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET EDUCAÇÃO INTRANET 40MPS 01/09/23 A 30/09/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS ESCOLA POSSE GODOY 01/09/23 A 30/09/23 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MPS ESCOLA AGUA BRANCA 01/09/23 A 30/09/23	486,20
26/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº u1/217;		486,20
27/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5470/2023 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679			486,20
TOTAL		486,20	486,20	486,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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