Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5481 |
Data de lançamento: |
22/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT REPARO |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.00 |
HASTE DE REGULAGEM |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.00 |
SUPORTE DO CABO |
40,00 |
40,00 |
2.00 |
BUCHA DE GUIA |
38,90 |
77,80 |
1.00 |
KIT ARRUELAS |
72,20 |
72,20 |
6.00 |
CALÇOS DE BICO
Finalidade: CAMINHÃO SCANIA T113E 6X4 360/ PLACA BKD-0D16 |
9,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2023 |
KIT REPARO HASTE DE REGULAGEM SUPORTE DO CABO BUCHA DE GUIA KIT ARRUELAS CALÇOS DE BICO
Finalidade: CAMINHÃO SCANIA T113E 6X4 360/ PLACA BKD-0D16 |
2.940,00 |
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03/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1538; |
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2.940,00 |
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06/11/2023 |
Pagamento de Empenho 5481/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.940,00 |
TOTAL |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.