Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5483 |
Data de lançamento: |
22/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTEADOR TP LINK 20 TRES ANTENAS |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2023 |
ROTEADOR TP LINK 20 TRES ANTENAS |
320,00 |
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| 26/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/49178628; |
|
320,00 |
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| 26/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5483/2023
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
