Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5484 |
Data de lançamento: |
22/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESOBSTRUÇÃO DE DRENO E HIGINIZAÇÃO AR CONDICIONADO SALA AMBULATORIO |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
CONTROLE AR CONDICIONADO SALA AMBULATORIO UBS CENTRO |
89,90 |
89,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2023 |
DESOBSTRUÇÃO DE DRENO E HIGINIZAÇÃO AR CONDICIONADO SALA AMBULATORIO CONTROLE AR CONDICIONADO SALA AMBULATORIO UBS CENTRO |
269,90 |
|
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| 29/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/49182420; |
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269,90 |
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| 29/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5484/2023
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
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269,90 |
| TOTAL |
269,90 |
269,90 |
269,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
