Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5485 |
Data de lançamento: |
22/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
DISCO SSD 240GB |
250,00 |
500,00 |
1.00 |
ADAPTADOR DE REDE SEM FIO TPLINK |
160,00 |
160,00 |
1.00 |
FONTE NOTEBOOK LENOVO L4030 |
140,00 |
140,00 |
1.00 |
FONTE NOTEBOOK ASUS |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2023 |
DISCO SSD 240GB ADAPTADOR DE REDE SEM FIO TPLINK FONTE NOTEBOOK LENOVO L4030 FONTE NOTEBOOK ASUS |
930,00 |
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29/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/49178538; |
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930,00 |
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29/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5485/2023
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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930,00 |
TOTAL |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.