| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 55 | Data de lançamento: | 03/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 139.24 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: ONIBUS JAE3146 | 6,59 | 917,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | OLEO DIESEL S10 Finalidade: ONIBUS JAE3146 | 917,59 | ||
| 12/01/2023 | Conforme DANFE Nº 220/1345; | 917,59 | ||
| 19/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 917,59 | ||
| 10/05/2023 | Pagamento de Empenho 55/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 917,59 | ||
| 10/05/2023 | pago em conta indevida | -917,59 | ||
| TOTAL | 917,59 | 917,59 | 917,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
