Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5513 |
Data de lançamento: |
22/09/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
TUBO CONCRETO 040CM |
70,00 |
980,00 |
| 16.00 |
TUBO CONCRETO 060CM |
115,00 |
1.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2023 |
TUBO CONCRETO 040CM TUBO CONCRETO 060CM |
2.820,00 |
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| 29/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6580; |
|
2.820,00 |
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| 29/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5513/2023
INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - ME - 481 |
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2.820,00 |
| TOTAL |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
