| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5516 | Data de lançamento: | 25/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMPLICTIL 25MG 20COMP | 7,25 | 7,25 |
| 1.00 | LOSRATANA GOTAS 50MG 30COMP | 5,00 | 5,00 |
| 200.00 | DORMEC 100MG 10COMP | 1,30 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | AMPLICTIL 25MG 20COMP LOSRATANA GOTAS 50MG 30COMP DORMEC 100MG 10COMP | 272,25 | ||
| 29/09/2023 | Conforme DANFE Nº 890/49158947; | 272,25 | ||
| 10/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5516/2023 PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 | 272,25 | ||
| TOTAL | 272,25 | 272,25 | 272,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
